Nous vous facturerons si vous avez un solde négatif à la fin du mois. Tous les frais pouvant être déduits de votre solde seront traités automatiquement, mais il arrive parfois que vous vous retrouviez avec un solde négatif en fin de mois, auquel cas nous vous enverrons une facture.
Quand la facture est-elle envoyée ?
La facture est toujours générée en début de mois et est basée sur le montant présent sur votre solde à minuit le dernier jour du mois. Si vous n'avez pas de solde négatif, votre facture sera de 0 kr, mais elle est tout de même créée afin que vous disposiez d'un justificatif.
La facture indique une date d'échéance. Si la facture n'est pas réglée avant cette date, vous risquez de recevoir des frais de rappel de 60 kr.
Si vous recevez une facture de rappel, vous avez 10 jours pour la régler. Si elle n'est pas payée dans les 10 jours, la facture risque d'être transmise à un service de recouvrement.
Comment payer ma facture à Tradera ?
Le moyen le plus simple est de vous rendre sur la page factures et de cliquer sur le bouton payer en suivant les instructions.
Vous pouvez également effectuer un virement sur notre PlusGiro : 487 27 04-4, à l'ordre de Tradera Sweden AB.
N'oubliez pas d'indiquer le numéro OCR correct si vous choisissez de payer sur notre PlusGiro.
Puis-je payer mes achats sur Tradera par facture mensuelle ?
Non, la facture de Tradera concerne uniquement les frais de notre part. Si vous souhaitez payer des articles achetés par facture, vous pouvez choisir de payer avec Klarna.
Questions fréquentes sur les frais
Non, il n'y a pas de frais de facturation.
S'il s'agit de frais de commission pour une vente qui n'a pas abouti, le plus simple est de signaler une vente non réalisée depuis la liste des ventes
Pour les autres frais de Tradera, vous pouvez nous contacter à kreditering@tradera.com – N'oubliez pas de joindre le numéro d'article concerné par les frais.
Dans la grande majorité des cas, l'argent est directement crédité sur votre solde et vous est versé lors du prochain paiement. La date du prochain paiement dépend de l'intervalle de paiement que vous avez choisi sur la page de solde.
Options supplémentaires – Facturées que l'article ait été vendu ou non
Frais d'invendu – Les frais d'invendu sont facturés si vous publiez plus de 500 annonces au cours du même mois civil. Si vous avez publié plus de 500 annonces au cours d'un mois civil, des frais d'invendu seront facturés pour chaque annonce invendue à partir de l'annonce 501.
Les frais d'invendu sont facturés si vous publiez plus de 500 annonces au cours du même mois civil. Si vous avez publié plus de 500 annonces au cours d'un mois civil, des frais d'invendu seront facturés pour chaque annonce invendue à partir de l'annonce 501.
Les frais d'invendu sont calculés sur la base des annonces démarrées au cours d'un mois, et non à partir de leur date de fin.
Les annonces pour lesquelles le vendeur a choisi de faire don du montant à une organisation/association caritative ne sont pas comptabilisées dans le nombre total d'annonces publiées – ces annonces sont donc entièrement exclues des frais d'invendu.
Questions fréquentes sur la facture
Dans la grande majorité des cas, les frais sont directement déduits de votre solde, ce qui peut entraîner la réception d'une facture de 0 kr. La raison pour laquelle nous envoyons une notification même lorsque la facture est de 0 kr est que vous puissiez accéder au récapitulatif des transactions du mois.
Vous pouvez également trouver une spécification détaillée sur la page Solde.
Sur la page des factures, il y a deux totaux différents issus de votre facture.
Montant – Tous les frais et crédits jusqu'à la création de la facture.
À payer – Tous les frais et crédits jusqu'à la création de la facture, ainsi que tous les crédits et frais déduits après la création de la facture.
Le montant indiqué sous "À payer" est toujours le montant correct de votre facture.
Si plus de 5 jours ouvrables se sont écoulés depuis le paiement de votre facture et qu'elle est toujours marquée comme « Non payée », vous devez vérifier votre paiement pour vous assurer que vous avez indiqué le bon numéro OCR et payé au bon destinataire. Vous pouvez également contacter notre service client par chat pour obtenir de l'aide.
Pour que nous puissions vous aider au mieux, veuillez fournir les informations suivantes :
Date et heure du paiement
Montant exact
Mode de paiement – (Swish, Carte ou virement bancaire)
Le numéro de compte sur lequel le paiement a été effectué
La référence indiquée lors du paiement
Il n'est pas possible de reporter une facture. Si la facture est payée après la date d'échéance, des frais de rappel peuvent s'appliquer selon le délai de retard.
Si vous avez payé un montant supérieur à celui indiqué sur la facture, ou si quelque chose a été crédité sur votre facture après votre paiement, le montant excédentaire sera ajouté à votre solde.